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组织机构

    为了加强经费管理,规范经济活动,提高经费使用效益,特制定本制度。

    1、坚持严格执行年度预算计划,厉行节约,勤俭办事,统筹安排使用经费。

    2、严格执行学院财务制度,一千元以上开支由主任审批审核、会签,手续完备后方可办理。

    3、报销手续及程序:及时做好记账工作,未能及时报账应留好发票,以备后续报销使用。

    4、在市内购置物品,金额大于500元需向主任汇报出处。

    5、固定资产购置需要事前履行购置手续,经批准才能购买,按规定完备固定资产手续后方可报销。

    6、办公用品统一购买、管理、使用,保证正常办公需要。办公用品由专人负责管理,严格履行领取手续。购买办公用品时,必须先报购置计划,批准后方可购买。购买办公用品(礼品)一般应由二人同行办理,开具正规票据。

    7、上级部门统一组织的培训、会议产生的差旅费,凭会议通知和领导意见,方可报销。差旅费必须由本人填报。

    8、每季度要将经费支出情况汇总一次,报告主任。年终将年度经费使用情况汇总,向主任汇报。